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江西省地方金融监督管理局

江西省政府金融办公室2019年部门预算

发布时间:2019-02-25 浏览次数:

江西省政府金融办公室2019年部门预算

 

目    录

 

第一部分  江西省政府金融办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省政府金融办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省政府金融办公室2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省政府金融办公室概况

 

一、部门主要职责

江西省人民政府金融办公室是主管全省金融工作的省政府直属机构,主要职责是:(一)贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规;组织实施省委、省政府关于金融工作的决策部署;研究分析金融形势、金融政策和金融运行情况;拟订并组织实施全省地方金融产业发展规划和政策。(二)负责联系、协调驻赣金融监督管理机构和金融机构。(三)按规定负责地方所属法人金融机构的有关管理工作。(四)拟订全省多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施;组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌,协调有关部门推进企业发行债券等直接融资工作;负责企业上市有关审核确认事项的核实工作;协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。(五)负责融资性担保机构、小额贷款公司和相关交易场所等的设立审批、业务监管和风险防范处置相关工作。(六)组织推进地方金融改革创新;负责培育和发展地方创新类金融组织。(七)协调推进政策性保险试点工作;支持地方社会管理工作引入商业保险机制;引导保险业服务地方经济社会发展。(八)协调推进金融生态环境建设;引导金融中介机构健康发展,指导地方性金融业行业协会规范发展。(九)组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融和非法证券期货活动。(十)承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019年江西省政府金融办公室共有预算单位2个,包括江西省政府金融办公室本级和1个二级预算单位,编制人数小计61人,其中:行政编制人数38人,部分补助事业编制人数23人,实有人数小计53人,其中:在职人数小计53人,包括行政在职人数35人,部分补助事业在职人数18人。

 

第二部分  江西省政府金融办公室

2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2019年江西省政府金融办公室收入预算总额为1977.23万元,较上年增加 628.35 万元,其中: 一般公共预算拨款收入732.3万元,较上年预算安排增加 102.4 万元;事业单位经营收入553.67万元,较上年预算安排增加 553.67 万元;国库集中支付网上结转690.18万元,较上年预算安排减少 126.67 万元;财政资金结转结余691.26万元,较上年预算安排减少 28.02 万元。

 

(二)支出预算情况

2019年江西省政府金融办公室支出预算总额为1977.23万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1300.5万元,较上年预算安排增加 663.81 万元,包括:工资福利支出867.73万元,商品和服务支出371.13万元,对个人和家庭的补助0.2万元,资本性支出61.44万元;项目支出676.73万元,较上年预算安排减少  35.46 万元,其中:商品和服务支出625万元,资本性支出51.73万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1245.03万元,较上年预算安排增加 284.07 万元;科学技术支出10万元,较上年预算安排增加  10 万元;社会保障和就业支出61.2万元,较上年预算安排增加 14.28 万元;卫生健康支出35万元,较上年预算安排增加 5 万元;金融支出615万元,较上年预算安排增加 315 万元;住房保障支出11万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出867.73万元,较上年预算安排增加  405.94 万元;商品和服务支出996.13万元,较上年预算安排增加  469.6 万元;对个人和家庭的补助0.2万元,较上年预算安排减少 0.8 万元;资本性支出113.17万元,较上年预算安排减少  246.39 万元。

(三)财政拨款支出情况

 

2019年江西省政府金融办公室财政拨款支出预算总额732.3万元,较上年预算安排增加 102.7 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出625.1万元,社会保障和就业支出61.2万元,卫生健康支出35万元,住房保障支出11万元。

按支出经济分类划分:基本支出732.3万元,较上年预算安排增加  95.61 万元,包括:工资福利支出580.54万元,商品和服务支出130.56万元,对个人和家庭的补助0.2万元,资本性支出21万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算 111.29 万元,比2018年预算增加 19.01 万元,增长 14 %。

(六)政府采购情况

    2019年部门所属各单位政府采购总额113.17万元,其中:政府采购货物预算61.44万元、政府采购服务预算51.73万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。 

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及资金 500 万元,其中:二级项目 1 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目 1 个,涉及资金 500      万元),涉及资金 500 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西省政府金融办公室"三公"经费一般公共预算安排55.8万元,其中:

因公出国(境)费25万元,比上年增 0 万元, 主要原因是: 严格按照厉行节约的要求,从严、从紧控制经费使用   。

公务接待费5万元,比上年增 0 万元, 主要原因是: 严格按照厉行节约的要求,从严、从紧控制经费使用   。

公务用车运行维护费7.8万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 严格按照厉行节约的要求,从严、从紧控制经费使用   。

公务用车购置费18万元,比上年增 18 万元, 主要原因是:  应急保障用车达到更新使用年限,经批准2019年予以更新  。

第三部分  江西省政府金融办公室2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   (二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

   (四)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   (七)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):指未归口到金融部门行政支出、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出等明细科目的其他用于金融方面的支出。

   (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2019年省级部门预算公开表(本级).xls


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